目錄

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附附件件巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算表

　　1.部門預(yù)算收支總表

　　1-1.部門預(yù)算收入總表

　　1-2.部門預(yù)算支出總表

　　2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2.1財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　4.政府性基金支出預(yù)算表

　　4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　6.政府采購(gòu)預(yù)算表

　　7.政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　8.市級(jí)部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　9.市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　(一)巴中市供銷合作社職能簡(jiǎn)介

　　1.宣傳貫徹落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策,，貫徹落實(shí)省委,、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的決策部署,，研究制訂合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃,。

　　2.指導(dǎo)服務(wù)全市供銷合作社系統(tǒng)的改革發(fā)展，加快體制,、機(jī)制創(chuàng)新,，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

　　3.承接政府和有關(guān)部門委托的任務(wù),，按照授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、再生資源、農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理工作;承擔(dān)政府向社會(huì)力量購(gòu)買的公共服務(wù);參與組織,、儲(chǔ)備,、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資的工作。

　　4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門,、社會(huì)組織的關(guān)系,。研究扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，了解、反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與訴求,，維護(hù)其合法權(quán)益,。

　　5.指導(dǎo)供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，形成社企分開,、上下貫通,、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。

　　6.指導(dǎo)供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè),，協(xié)調(diào)成員社關(guān)系，增強(qiáng)聯(lián)合社的服務(wù)功能,，完善基層社管理制度,，發(fā)展農(nóng)民合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社(城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)中心)和消費(fèi),、金融,、土地托管等新型合作經(jīng)濟(jì)組織，健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系,，參與鄉(xiāng)村治理,，密切與農(nóng)民的聯(lián)系。

　　7.指導(dǎo)供銷合作社開展合作與聯(lián)合,，增強(qiáng)服務(wù)功能,，拓展經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式和手段,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè),，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;構(gòu)建新農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平,，推動(dòng)小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)銜接;開展再生資源回收利用,、農(nóng)村合作金融、電子商務(wù)等業(yè)務(wù),，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái),，助力鄉(xiāng)村振興，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé),。

　　8.指導(dǎo)供銷合作社系統(tǒng)文化建設(shè),，提供信息服務(wù)，開展教育培訓(xùn),。

　　9.監(jiān)督,、管理和運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，建立健全社有資產(chǎn)保值增值的考核激勵(lì)和責(zé)任追究制度,，依法履行出資人職責(zé),，享有出資人權(quán)益，優(yōu)化社有資本布局，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值,。

　　10.發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)作用,，參與、協(xié)調(diào)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織技術(shù)交流與對(duì)外合作工作,。

　　11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)巴中市供銷合作社2023年重點(diǎn)工作

　　2023年,，我們將深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對(duì)供銷合作社工作重要指示批示精神,，以“兩端兩網(wǎng)”建設(shè)為抓手，持續(xù)深化供銷綜合改革,，加快把供銷社建成為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái),。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面：

　　1.持續(xù)深化供銷綜合改革。深入學(xué)習(xí)省委,、省政府辦公廳《關(guān)于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革加快建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)的意見》(川委辦〔2022〕38號(hào))精神,，結(jié)合巴中實(shí)際，制定貫徹落實(shí)方案,。召開“三社”融合流動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),，持續(xù)推進(jìn)“三社”融合提質(zhì)擴(kuò)面，建設(shè)示范點(diǎn)10個(gè),。指導(dǎo)縣(區(qū))社建立健全“三會(huì)”制度,，加快形成上下貫通、雙線運(yùn)行,、共建共享的治理機(jī)制,。

　　2.提升基層供銷社服務(wù)帶動(dòng)能力。通過新建一批,、改造一批,、提升一批，完善基層供銷社經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，優(yōu)化基層供銷社布局,。以中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)和中心村基層供銷社為重點(diǎn)，培育創(chuàng)建基層供銷社示范社,，建成輻射范圍廣,、服務(wù)功能全、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)的區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)綜合體,。2023年,，改造提升中心鎮(zhèn)供銷社5個(gè)，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社示范社5個(gè),，新改建中心村供銷社5個(gè),，改造升級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社5個(gè),。

　　3.強(qiáng)化農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)水平。充分發(fā)揮供銷合作社農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用,，持續(xù)做好農(nóng)資保價(jià)穩(wěn)供,，深化供銷合作社與各類農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)主體的聯(lián)合合作，提升農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)水平,。2023年,，新(改)建農(nóng)資連鎖店及莊稼醫(yī)院20個(gè)，生產(chǎn)調(diào)運(yùn)銷售化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料25萬余噸,，托管土地8萬畝以上,，土地服務(wù)面積20萬畝以上。

　　4.打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái),。堅(jiān)持市場(chǎng)運(yùn)作,、資源整合、開放合作,，建強(qiáng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)能力,。2023年,，新(改)建區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心5個(gè)，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù),、農(nóng)村流通服務(wù)和農(nóng)民生活服務(wù),，并申請(qǐng)列入市政府領(lǐng)導(dǎo)2023年民生實(shí)事督辦事項(xiàng)清單。

　　5.大抓項(xiàng)目政策招引落地,。繼續(xù)加大“上爭(zhēng)支持,、外抓招引”力度，爭(zhēng)取省社支持實(shí)施供銷社系統(tǒng)縣域流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升,、區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心,、基層社高質(zhì)量發(fā)展示范縣等重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)。持續(xù)提升服務(wù)項(xiàng)目能力,，建立健全市,、縣(區(qū))上下協(xié)同招引機(jī)制，服務(wù)保障重大項(xiàng)目落地,。

　　6.全面助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。持續(xù)擦亮“巴字號(hào)”農(nóng)產(chǎn)品金字招牌，構(gòu)建“區(qū)域公用品牌+重點(diǎn)企業(yè)自主品牌+重要農(nóng)產(chǎn)品品牌”體系,，組織“巴食巴適”“巴中云頂”區(qū)域公用品牌農(nóng)產(chǎn)品參加各類展示展銷活動(dòng)5次,，推薦“天府鄉(xiāng)村”公益品牌100個(gè)以上。開展“川貨全國(guó)行”行動(dòng),，包裝打造巴元素農(nóng)特產(chǎn)品10類,，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年銷售額2000萬元以上。打響通江藍(lán)莓、巴州區(qū)道地藥材,、平昌蜀茶,、南江金銀花、核桃等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌,。強(qiáng)化消費(fèi)幫扶,，包裝打造升級(jí)巴元素農(nóng)特文旅產(chǎn)品10個(gè)，幫助銷售脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品1200萬元以上,。

　　7.發(fā)展壯大社屬企業(yè),。持續(xù)深化社有企業(yè)改革，建立健全社有企業(yè)監(jiān)督管理機(jī)制,。指導(dǎo)市供投集團(tuán)擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局,，加快推進(jìn)水產(chǎn)交易市場(chǎng)、棄土場(chǎng)等項(xiàng)目建設(shè),，力爭(zhēng)2023年公司資產(chǎn)總額達(dá)到1億元,，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2億元以上，加快成為引領(lǐng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的“鏈主”龍頭企業(yè)步伐,。加強(qiáng)藍(lán)莓采摘園經(jīng)營(yíng)管理,，力爭(zhēng)2023年實(shí)現(xiàn)收入30萬元以上。持續(xù)推進(jìn)城區(qū)生活垃圾回收體系和有害垃圾收貯處體系建設(shè),。規(guī)范社有資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng),，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)10%。

　　8.馳而不息推進(jìn)從嚴(yán)治社,。深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，貫徹落實(shí)中央、省委,、市委對(duì)供銷合作社工作的決策部署,，自覺樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”,。切實(shí)提升機(jī)關(guān)黨建制度化、規(guī)范化水平,，推進(jìn)“巴中紅色黨建,、機(jī)關(guān)一馬當(dāng)先”機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建，深入開展“讓黨中央放心,、讓人民群眾滿意”的模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng),。全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深入貫徹市委“18字”工作要求,，做好巡察整改及結(jié)果運(yùn)用,，持續(xù)開展黨風(fēng)黨紀(jì)教育,、警示教育和崗位廉政教育。建立健全縣(區(qū))供銷社監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu),，選優(yōu)配強(qiáng)班子,，強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)職能，全力護(hù)航供銷綜合改革發(fā)展,。全面加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)教育,，經(jīng)常性對(duì)班子成員、黨員干部開展思想教育,、談心談話,，不斷提高干部隊(duì)伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。繼續(xù)做好疫情防控,、安全生產(chǎn),、信訪、群團(tuán)等工作,。加大對(duì)全市供銷綜合改革成效的宣傳力度,，凝聚社會(huì)各界關(guān)心支持供銷合作事業(yè)改革發(fā)展，營(yíng)造合力推進(jìn)供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的良好氛圍,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　巴中市供銷合作社2023年財(cái)政預(yù)算財(cái)供人員23人，供給車輛0輛,。

　　巴中市供銷合作社屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，下屬一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位單位1個(gè)：巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心,。無其他事業(yè)單位,。巴中市供銷合作社核定人員編制數(shù)23人，在職職工總數(shù) 23人,，其中：參公16人,，事業(yè)、工勤人員7 人,，在職職工人數(shù)較上年增加1人,。離退休人員13人，下級(jí)單位沒有單獨(dú)預(yù)算,。

　　序號(hào)

　　預(yù)算單位名稱

　　1

　　巴中市供銷合作社(含巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心)

　　第二部分巴中市供銷合作2023年

　　部門預(yù)算情況說明

　　巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算已經(jīng)巴中市財(cái)政局批復(fù),。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)要求，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下,。

　　一,、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算原則，巴中市供銷合作社所有收入和支出納入預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,，無其他收入,。支出包括：社會(huì)保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,、住房保障支出等。巴中市供銷合作社2023年收支總預(yù)算547.33萬元,，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加158.36萬元,，主要原因是：職工職級(jí)職務(wù)正常晉升，人員工資,、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加;機(jī)關(guān)辦公租賃費(fèi)納入2023年年初預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算增加等,。

　　(詳見附件1)

　　(一)收入預(yù)算情況

　　收入預(yù)算總額547.33萬元，比2022年增加158.36萬元,，其中：

　　一般公共預(yù)算撥款收入547.33萬元,，占總收入100%;

　　政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占總收入0%;

　　事業(yè)收入0萬元,，占總收入0%;

　　其他收入0萬元,，占總收入0%;

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占總收入0%,。

　　(詳見附件1-1)

　　(二)支出預(yù)算情況

　　支出預(yù)算總額547.33萬元,，比2022年增加158.36萬元，其中：

　　基本支出435.25萬元,，占總支出79.52%;

　　項(xiàng)目支出112.08萬元,，占總支出20.48%。

　　(詳見附件1-2)

　　二,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算547.33萬元,，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加158.36萬元，主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算增加,、職工職級(jí)職務(wù)正常晉升,，人員工資、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加,、機(jī)關(guān)辦公租賃費(fèi)納入2023年年初預(yù)算等,。

　　收入包括：

　　一般公共預(yù)算撥款收入547.33萬元;

　　政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元;

　　財(cái)政專戶管理資金收入0萬元;

　　事業(yè)收入0萬元;

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元;

　　轉(zhuǎn)移性收入0萬元;

　　無其他收入。

　　支出包括：

　　社會(huì)保障與就業(yè)支出43.40萬元;

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.98萬元;

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.40萬元;

　　住房保障支出32.56萬元,。

　　(詳見附件2)

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款547.33萬元，比2022年增加158.36萬元,，增加40.71%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、職工職級(jí)職務(wù)正常晉升,，人員工資,、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加;機(jī)關(guān)辦公租賃費(fèi)納入2023年年初預(yù)算等,。

　　(詳見附件3)

　　(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出43.40萬元，占7.93%;

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.98萬元,，占一般公共預(yù)算支出的3.83%;

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.40萬元,，占一般公共預(yù)算支出的82.29%;

　　住房保障支出32.56萬元，占一般公共預(yù)算支出的5.95%,。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)43.39萬元--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)43.40萬元--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))43.40萬元,，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)萬元--行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)20.98萬元--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.88萬元--行政單位醫(yī)療12.55萬元,、事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))4.82萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2.74萬元，共計(jì)20.98萬元,，主要用于：由單位繳納的參公及事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

　　3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)450.40萬元--商業(yè)流通事務(wù)(款)450.40萬元--一般行政管理事務(wù)(商業(yè))(項(xiàng))105.50萬元、事業(yè)運(yùn)行(商業(yè))(項(xiàng))89.98萬元,、行政運(yùn)行(商業(yè))254.91萬元,，共計(jì)450.40萬元，主要用于：市供銷社開展日常工作,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,，完成黨委政府安排的工作等工資、津補(bǔ)貼及辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出,。

　　4.住房保障支出(類)32.56萬元--住房改革支出(款)32.56萬元--住房公積金(項(xiàng))32.56萬元，共計(jì)32.56萬元,，主要用于：按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出及項(xiàng)目支出情況說明

　　(一)基本支出(人員類項(xiàng)目)

　　一般公共預(yù)算基本支出(人員類項(xiàng)目)371.09萬元,，其中：

　　1.人員支出368.19萬元,，其中：基本工資113.71萬元,，績(jī)效工資17.65萬元,，津貼補(bǔ)貼49.72萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)43.40萬元,，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.27萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.74萬元， 其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.97萬元,，其他工資福利支出83.42萬元,，獎(jiǎng)金6.75萬元，住房公積金32.56萬元等,。

　　(詳見附件3至3-2)

　　2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.90萬元,，其中：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.89萬元,，撫恤費(fèi)0萬元，生活補(bǔ)助0萬元,，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬元,。

　　(詳見附件3至3-2)

　　(二)運(yùn)轉(zhuǎn)類及特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出

　　一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出112.08萬元，一是運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出86.24萬元,，其中：日常公用支出64.16萬元,，主要是辦公費(fèi)13.42萬元，印刷費(fèi)3.00萬元,，差旅費(fèi)8.00萬元,，水費(fèi)0.80萬元，電費(fèi)0.60萬元,，物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元,，維修(護(hù))費(fèi)3.00萬元，郵電費(fèi)3.00萬元,，會(huì)議費(fèi)1.2萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼15.86萬元,，其他商品和服務(wù)支出13.28萬元,，運(yùn)轉(zhuǎn)類及其他運(yùn)轉(zhuǎn)類22.08萬元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.76萬元,，福利費(fèi)2.81萬元,，退休干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.70萬元，黨建經(jīng)費(fèi)2.30萬元等;其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出11.50萬元等,。二是特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出90萬元,，主要用于：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬元，供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，三社融合發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，辦公用房租賃費(fèi)20萬元，農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元,，生活垃圾分類可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)20萬元,，農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。主要用于：保障市供銷社機(jī)關(guān)正常辦公用房租賃,，維護(hù)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn);指導(dǎo)全市系統(tǒng)加強(qiáng)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作,，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興;指導(dǎo)各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作,，搞好農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu),，運(yùn)輸、銷售指導(dǎo)服務(wù)工作,，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場(chǎng)的橋梁;指導(dǎo)全市系統(tǒng)開展農(nóng)資儲(chǔ)備,、供應(yīng)和市場(chǎng)監(jiān)管工作,，保障農(nóng)資供給，打擊假冒偽劣,，凈化農(nóng)資市場(chǎng);指導(dǎo)各縣區(qū)逐步全面恢復(fù)基層社供銷綜合改革工作,，促進(jìn)三社融合進(jìn)程，承擔(dān)公益性服務(wù)工作職能,，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，不斷完善生活垃圾分類可回收物體系等。

　　(詳見附件3至3-2)

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額1.00萬元,，比2022年預(yù)算總額減少0.32萬元，其中：

　　(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算持平主要原因是：無因公出國(guó)(境)業(yè)務(wù),。

　　(二)公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，主要用于：執(zhí)行接待考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。較2022年預(yù)算減少24.24%,，主要原因是：節(jié)約支出減少預(yù)算，牢固樹立過緊日子的思想意識(shí),。

　　(三)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算持平,，主要原因是：無公車。

　　(詳見附件3-3)

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2023年政府性基金預(yù)算支出0萬元,。

　　巴中市供銷合作社2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　(詳見附件4)

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元,。

　　巴中市供銷合作社2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　(詳見附件5)

　　八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況,。

　　2023年,，巴中市供銷合作社下屬巴中市供銷合作社1家參公管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)及1家巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為86.24萬元,，較2022年預(yù)算增長(zhǎng)14.05萬元，主要原因是：人員工資等增加,、預(yù)算口徑變化等,，公用經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)相應(yīng)增加,、其他預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)減少等原因。

　　(二)政府采購(gòu)及政府購(gòu)買公共服務(wù)情況

　　巴中市供銷合作社2023年沒有政府采購(gòu)安排的支出,。

　　(詳見附件6)

　　巴中市供銷合作社2023年沒有政府購(gòu)買公共服務(wù)安排的支出,。

　　(詳見附件7)

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)原值40.97萬元,，累計(jì)折舊18.50萬元,，凈值22.47萬元。

　　截至2022年底,，巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,，其中：定向保障類0輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛,、特種專業(yè)技術(shù)類0輛,、事業(yè)單位公務(wù)用車0輛。

　　截至2022年底,，巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　2023年巴中市供銷合作社未預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備,。

　　(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求,，巴中市供銷合作社2023年預(yù)算編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，其中：涉及項(xiàng)目7個(gè),，預(yù)算項(xiàng)目資金90萬元;重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),，預(yù)算項(xiàng)目資金0萬元。按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　(詳見附件8和附件9)

　　第三部分名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年安排撥付的資金。

　　(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　(三)行政運(yùn)行：指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于保障正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　(四)事業(yè)運(yùn)行：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

　　(五)行政單位離退休：歸口管理的行政單位離退休指實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出,。

　　(六)事業(yè)單位離退休：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出,。

　　(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　(八)行政單位醫(yī)療：指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

　　(九)事業(yè)單位醫(yī)療：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

　　(十)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　(十一)住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

　　(十二)基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　(十三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　(十四)“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算表

　　1.部門預(yù)算收支總表

　　1-1.部門預(yù)算收入總表

　　1-2.部門預(yù)算支出總表

　　2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2.1財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　4.政府性基金支出預(yù)算表

　　4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　6.政府采購(gòu)預(yù)算表

　　7.政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　8.市級(jí)部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　9.市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表